Обратная связь
|
Балансы рабочего времени одного рабочего за год Среднесписочная численность работников завода за 2014 год составила 101чел, в том числе: промышленно-производственный персонал -94 чел, непромышленная группа - 7 чел. В состав промышленно-производственного персонала входят: рабочие - 64 чел, руководители - 8 чел, специалисты - 14 чел, служащие - 8 чел.
Таблица 2 - Баланс рабочего времени одного рабочего за год
| № п/п
| Состав фонда рабочего времени
| Ед. изм.
| Значения показателей
| |
| Календарный фонд времени
| дн.
|
| |
| Число выходных дней
| дн.
|
| |
| Число праздничных дней
| дн.
|
| |
| Номинальный фонд рабочего времени
| дн.
|
| |
| Невыходы на работу, всего:
| дн.
|
| | Очередной и дополнительный отпуска
|
| | Болезни
|
| | В связи с беременностью и кормлением
|
| | Выполнение государственных и общественных обязанностей
|
| |
| Явочное время
| час
|
| |
| Число рабочих дней, за вычетом плановых невыходов
| дн.
|
| |
| Средняя продолжительность рабочего дня рабочего составляет
| час
|
| |
| Полезный (эффективный) фонд рабочего времени (час)
| час
|
| |
| Среднегодовой коэф-т выполнения норм времени рабочими
| %
| 118%
|
Состояние оборудования, уровень механизации и автоматизации производства и труда по предприятию в целом
В 2014 году, в связи высоким износом основных производственных фондов, на заводе в плановом порядке были проведены работы по обновлению производственных мощностей, модернизации и реконструкции основных фондов. Выполнены были следующие работы:
- в цехе розлива проведена сборка, реконструкция, монтаж коробкоформирователя.
- в цехе розлива изготовление прижимов этикет автомат под колпак 28
- демонтаж ленточного трансформера неиспользуемого (увеличение полезной площади БМО)
- в складе готовой продукции №1,2 ремонт освещения, замена старых светильников
- в очистном, ликерном отделении реконструкция трубопровода емкостей водноспиртовой смеси, замена трубопровода (из черного металлопроката) слива возвратного брака на пищевую нержавеющую трубу. Подключение спиртпровода к мернику в сортировке. Замена запорной аппаратуры указателей уровня емкостей.
- модернизированы регулировочные ограждения транспортеров линий розлива;
- заменена старая запорная арматура на трубопроводах подачи напитков в цехе розлива;
-улучшена эргономика управления линии кнопками инспекционного автомата;
- выполнена замена обвязки старых черных трубопроводов двух угольных колонок и песочных фильтров на новые из нержавеющей стали;
- замена старого инспекционного автомата на новый;
- замена двух маркировочных принтеров на новые;
- изготовление, монтаж гребенки трубопроводов подачи напитков на сувенирную линию;
- проведен локальный ремонт трубопроводов отопления, горячей и холодной воды;
- проведен ремонт мягкой кровли лаборатории, актового зала, женской раздевалки и красного уголка, с заменой на более современную – мембранную, со слоем утепления, для уменьшения теплопотерь;
- проведен ремонт помещений лаборатории для прохождения аттестации лаборатории;
- проведен ремонт и техническое обслуживание системы водоподготовки;
- проведен ремонт дымовой трубы котельной;
- проведена прокладка нового спиртопровода от спиртохранилища до спиртоприемного отделения;
- установлено современное оборудование: 3 автоматические линии и 2 полуавтоматические линии розлива.
1.7. Выполнение плана по основным технико-экономическим показателям работы за прошедший год с кратким анализом причин отклонения
фактических показателей от плановых
План по основным технико-экономическим показателям работы предприятия за 2014 год был выполнен не в полной мере. В первую очередь это связано с падением рынка легальной алкогольной продукции в целом по стране.
По отношению к годовому плану фактический выпуск продукции уменьшился на 42%, а уменьшение по фактической реализации составило 43% в целом по всей продукции.
Таблица 3 – Выпуск и реализация продукции, дал.
| Показатели
| Значение
| Отклонение
| | Факт 2013
|
| факта 2014 от факта 2013
| %
| факта 2014 от ГФП 2014
| %
| | ГФП
| Факт
| | Товарная продукция
| 335 235
| 334 322
| 193 416
| -135 847
| 57,7
| -140 906
| 57,9
| | Реализованная продукция
| 338 277
| 334 322
| 191 603
| -146 674
| 56,6
| -142 719
| 57,3
|
Рентабельность продаж за 2014 год составила 5,9%. По сравнению с 2013 годом произошло уменьшение рентабельности продаж с 10,6% до 5,9%. Рентабельность продукции также уменьшилась по сравнению с 2013 годом и составляет 6,3%.
Таблица 4 – Показатели рентабельности
| Показатели
| 2013 факт
| 2014 год
| отклонение “+,-“
| | ГФП
| Факт
| факта 2012 г. от факта 2013г.
| факта 2013 от ГФП 2013
| | Рентабельность продаж
| 10,6
| 8,9
| 5,9
| -4,7
| -3,0
| | Рентабельность продукции
| 11,9
| 9,8
| 6,3
| -5,6
| -3,5
|
Таблица 5 – Показатели использования ОФ
| Показатели
|
|
| Отклонение, +, -
| Темп роста, %
| | 1. Товарная продукция, тыс. руб.
| 238 017
| 141 406
| -96 610
| 59,4
| | 2. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
| 169 499
| 171 433
| 1 934
| 101,1
| | 3. Стоимость активной части ОПФ, тыс. руб.
| 70 483
| 70 040
| -443
| 99,4
| | 4. Доля активной части ОФ
| 41,5
| 41,4
|
|
| | 5. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
| 8 516
| 1 640
| -6 876
| 19,3
| | 6. Среднесписочная численность рабочих, чел.
|
|
| -6
| 91,4
| | 7. Фондоотдача, руб.
| 1,4042
| 0,8248
| -0,579
| 58,7
| | 8. Фондоотдача активной части, руб.
| 3,377
| 2,019
| -1,358
| 59,8
| | 9. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.
| 2 421,41
| 2 678,64
| 257,23
| 110,6
| | 10. Фондорентабельность ОФ, %
| 5,0
| 1,0
| -4,1
| 19,0
|
Из таблицы 5 видно, что в отчетном периоде произошло снижение фондоотдачи на 41,3%. Основной причиной такого снижения явилось уменьшение фондоотдачи активной части. В целом по предприятию доля активной части изменилась незначительно и составила 41,4%, это свидетельствует о неизменности структуры основных фондов.
Фондовооруженность свидетельствует о том, что на среднесписочного рабочего приходится 2678,64 тыс. руб. среднегодовой стоимости основных фондов. Этот показатель увеличился на 10,6% в результате роста среднегодовой стоимости ОФ по сравнению с ростом численности.
Снижение фондорентабельности до 1% свидетельствует о не эффективном использовании основных фондов.
Таблица 6 – Производительность и трудозатраты
| Показатели
| Факт 2013
|
| Отклонение
| | факта 2014 от факта 2013
| факта 2014 от ГФП 2014
| | ГФП
| Факт
| (+;-)
| %
| (+;-)
| %
| | выработка, дал
| 335 235
| 334 322
| 193 416
| -141 819
| -42
| -140 906
| -42
| | численность, чел
|
|
|
| -9
| -8
| -19
| -16
| | в т.ч.рабочие, чел
|
|
|
| -7
| -9
| -16
| -20
| | производительность дал/чел
|
|
|
| -95
| -37
| -73
| -31
| | Средняя заработная плата
|
|
|
| -5186
| -22
| -2745
| -13
| | в т.ч.рабочие, руб.
|
|
|
| -5710
| -29
| -2458
| -15
| | трудозатраты на 1 рабочего
|
|
|
| -61
| -22
|
|
|
В 2014 году производительность уменьшилась на 37% по сравнению с 2013 годом и на 31% по сравнению с годовым планом. Трудозатраты с 2013 г. по 2014г. уменьшились на 22%. Фактическая средняя заработная плата в целом по предприятию за 2014 год уменьшилась на 22%. Заработная плата рабочих уменьшилась в среднем на 5710 рублей по сравнению с 2013 годом. Уменьшение заработной платы связанно с оптимизацией численности и уменьшением объемов производства и как следствие установление минимального размера премии.
Характеристика анализируемой поточной линии и структуры производственного процесса
Цех розлива предназначается для технологических операций мойки бутылок, наполнения их, укупорки колпачками из алюминиевой фольги типа "Алка" или "винт" и другими укупорочными средствами, разрешенными к применению органами санитарного надзора, отделки этикеткой, контроэтикеткой, кольереткой.
|
|