Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

 

Трудовые ресурсы

 

Расчет численности рабочих основных профессий, произведен исходя из определенного проектом типа и количества оборудования и норм его обслуживания ("Нормативы для расчета численности трудящихся при проектировании угольных и сланцевых разрезов").

Численность руководителей, специалистов и служащих определена согласно анализу данных фактически действующих аналогичных разрезов.

Режим работы горного предприятия принят на основании заданияна проектирование и соответствует нормами технологического проектирования и трудовому законодательству:

• количество рабочих дней в году - 353;

• число смен в сутки - 3;

• продолжительность смены 8 часов.

Коэффициент списочного состава определен исходя из режима работы предприятия, установленной законом продолжительности рабочей недели, продолжительности отпуска и возможного числа неявок в соответствии с действующими нормативными документами.

 

где:

Тпр. - количество дней работы предприятия в год;

tпр.дн - количество праздничных дней в году;

tвых.дн. - количество выходных дней в году для работника;

tотп. - продолжительность отпуска для работника;

Вых.н. - количество выходных дней в неделю для работника;

0,04 - коэффициент возможного числа неявок.

По годам расчетного периода численность трудящихся разреза для каждого варианта приведена в таблицах 4.8.6-1÷4.8.6-3.

 

Инвестиционные издержки

Общая сумма инвестиционных издержек по каждому варианту складывается из первоначальных капитальных вложений на освоение лицензионного участка и затрат на создание оборотногокапитала.Освоение инвестиционных издержек по годам рассматриваемого периода приведено в таблицах4.8.7-1÷4.8.7-3.



Сумма первоначальныхкапитальных вложенийпо рассматриваемым вариантам равнозначна. В сводном виде первоначальные капитальные вложенияотражены в таблице4.8.1.

Стоимость оборудования принята по данным заводов производителей. Строительно-монтажные работы по объектам поверхности рассчитаны на базе проектов-аналогов, ранее выполненных ОАО «Кузбассгипрошахт».

 

Оборотные средства определены как сумма средств, необходимых для начала нормальной производственной деятельности, и средств необходимых для обеспечения их прироста в процессе эксплуатации. Расчет необходимого оборотного капитала произведен в соответствии с нормативами запасов и сроками проведения платежей.Необходимая величина оборотного капитала по годам расчетного периода приведена в таблицах4.8.8-1÷4.8.8-3.

Изменения инвестиционных вложений по вариантам отработки запасов незначительны и связаны с затратами на создание оборотного капитала.

 

Затраты на производство и сбыт продукции

Затраты, включаемые в себестоимость добычи угля, определены в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 06.08.2001 №110-ФЗ, с учетом изменений и дополнений, действующих на момент выполнения проекта.

Затраты на производство и сбыт продукции по элементам затрат по годам расчетного периода приведены в таблицах 4.8.5-1÷4.8.5-3. Расчет эксплуатационных расходов на производство по элементам затрат хранится в архиве отдела.

 

Себестоимость 1 тоннытоварной продукции в среднем за рассматриваемый период по оцениваемым вариантам отражена в таблице4.8.2. Сравнение себестоимости добычи по рассматриваемым вариантам графически представлено на рис. 4.8.2.

 

          Таблица 4.8.2
Наименование вариант 1 вариант 2 вариант 3
показателей млн.руб. руб./т млн.руб. руб./т млн.руб. руб./т
             
Добыча, тыс.т.      
Товарная продукция, тыс.т.      
             
Материальные затраты 3839,4 265,0 3835,8 254,8 3831,5 242,5
из них:            
- вспомогательные материалы 2410,9 166,4 2409,6 160,0 2408,2 152,4
- услуги производственного характера 1110,5 76,6 1108,4 73,6 1105,7 70,0
- электроэнергия 309,0 21,3 309,1 20,5 309,2 19,6
- топливо 9,0 0,6 8,6 0,6 8,2 0,5
Оплата труда 1619,0 111,8 1618,2 107,5 1618,2 102,4
Отчисления на социальные нужды 641,2 44,3 640,9 42,6 640,9 40,6
Амортизация 2575,8 177,8 2578,2 171,2 2581,3 163,4
Налог на добычу 348,0 24,0 361,7 24,0 379,5 24,0
Экологические платежи 393,3 27,1 393,2 26,1 393,0 24,9
Прочие затраты 738,7 51,0 738,7 49,1 738,7 46,8
Транспортные 2173,2 150,0 2258,6 150,0 2369,9 150,0
Всего затрат на производство и сбыт продукции 12328,6 851,0 12425,1 825,2 12552,9 794,5

 

 

Рис.4.8.2

 

Снижение себестоимости 1 тонны товарной продукциипо вариантам отработки запасов достигается за счет снижения коэффициента вскрыши.

Производственная программа и расчет выручки от реализации

Производственная программа представляет собой добычу энергетической марки «Д». Реализацию товарной продукции планируется отгружать в рядовом виде.

Согласно представленных заказчиком технических условий на отгрузку товарной продукции, на экспорт отправляется уголь с теплотой сгорания 5400кКал и выше. Уголь с более низкой теплотой сгорания отгружается на внутренний рынок.

Цена реализации на экспорт принята согласно данным ООО «Шахтоуправление «Майское» и составляет 51$ на условияхFCA при теплоте сгорания 5400кКал (1479руб./т).

Цены реализации на внутреннем рынке приняты в среднем за 3 последних года по даннымИА "Металл Эксперт"(информационное издание «Рынки угля»):

≥5200кКал - 928руб.
≥4900кКал - 841руб.
≥4200кКал - 696руб.
<4200кКал - 609руб

 

По годам рассматриваемого периода учтено изменение качества добываемого угля. При реализации товарной продукции корректировка цены производится от изменения теплоты сгорания (изменениетеплоты сгорания реализуемого угля на 1% - цена меняется также на 1%).

Расчет выручки от реализации по годам рассматриваемого периода представлен в таблицах4.8.9-1÷4.8.9-3. Графически объем товарной продукции по рассматриваемым вариантам представлен на рис.4.8.3.

Рис.4.8.3

По рассматриваемым вариантам объем добычи увеличивается. По варианту 2 в сравнении с вариантом 1 увеличение составляет3,9%, по варианту 3 – 9,0%. Рост объема добычи происходит за счет присечки боковых пород,при этом ухудшается качество добываемого угля - увеличивается зольность и соответственно снижается теплота сгорания.

В результате происходит снижение выручки от реализации. Объем выручки реализации по вариантам 2 и 3 ниже, чем по варианту 1 на 32,7и 31,4%% соответственно.

 

 






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2017 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.