Документ- Накладная на поступление товара Команда главного меню «Покупка»---«Поступление товаров и услуг»---кнопка «Добавить»----вид операции «Покупка, комиссия»---«ОК».
В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты. Порядок заполнения документа смотри выше.
Документ-Книга покупок
Формируется в виде отчета через команду главного меню «Покупка»---«Ведение книги покупок»---«книга покупок»---устанавливает период отчета с 01.01.12-31.01.12.-----кнопка «Сформировать». В отчете проверяется полнота внесения записей в книгу покупок.
Порядок формирования документов по реализации в программе 1СПредприятие Бухгалтерия 8
1 Вариант- реализация с последующей оплатой:
Документ- Накладная на отгрузку товара (с переходом права собственности).
Команда главного меню «Покупки и продажи»---«Реализация товаров и услуг»---кнопка «Реализация»----вид операции «Товары».
В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты. Особое внимание пользователь должен уделить:
-дате формирования документа;
-реквизитам договора, по которому осуществляется сделка;
-складу, с которого осуществляется отгрузка.
Пользователь последовательно заполняет закладки:
-Товары (при реализации товарно-материальных ценностей)
-услуги (при реализации услуг)
-счета учета расчетов (корректировка зависит от вида операции)
-дополнительно (заполняется при отправке товара через транспортную организацию, информация на данной закладке позволяет сформировать печатную форму товарно-транспортной накладной).
Документ записывается и проводится–кнопка «Провести», печатная форма создается через кнопку «Печать»,закрывается- кнопка «Провести и закрыть».
Документ- счет-фактура
Счет-фактура на реализацию формируется в открытом документе на реализацию через кнопку «Счет-фактура». Документ записывается –кнопка «Записать и закрыть», печатная форма создается через кнопку «Печать», Сформированный документ сохраняется в команде главного меню «Покупки и продажи»----«Продажи»---счет фактура выданный.
Документ- Поступление на расчетный счет
В журнале документов на реализацию товаров и услуг (команда главного меню «Покупки и продажи»-----«Реализация товаров и услуг») выделяем световым пятном накладную по которой произошел платеж---кнопка «Создать на основании»---«Поступление на расчетный счет».
Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов (внимание уделяется дате документа. По строке «Вх. Номер» и «Вх. Дата» указываются данные ПП плательщика).
Документ записывается и проводится- кнопка «Провести и закрыть».
4.Документ- Выписка банка
Поступление денег на расчетный счет проверяем через команду главного меню «Банк и касса»----«Банковские выписки». Поступление должно быть отражено отдельной строкой в колонке «поступление».
Отчет Книга продаж
Формируется через команду главного меню «Учет, налоги и отчетность»--- «Книга продаж». Выбираем период формирования отчета и с помощью кнопки «Сформировать» формируем отчет.
Проверка правильности ввода документов в программу осуществляется через команду главного меню «Отчеты»----«Оборотно-сальдовая ведомость»--- указываем период--- «сформировать отчет».
2 Вариант- получение аванса с последующей реализацией:
Документ- Счет
Команда главного меню «Покупки и продажи»---«Счет на оплату покупателям»---кнопка «Создать».
В открывшемся документе последовательно заполняем все реквизиты.
Особое внимание пользователь должен уделить:
-дате формирования документа;
-реквизитам договора, по которому осуществляется сделка;
Пользователь последовательно заполняет закладки:
-Товары (при реализации товарно-материальных ценностей)
-услуги (при реализации услуг)
-дополнительно (заполняется автоматически).
Документ записывается –кнопка «записать», печатная форма создается через кнопку «Печать», проводится- кнопка «ОК».
|