Расчет накопления готовности проекта Цель данного пункта – оценка текущих состояний (результатов) работы над проектом. Величина накопления готовности работы показывает, на сколько процентов по окончании текущего (i-го) этапа выполнен общий объем работ по проекту в целом.
Введем обозначения:
· ТРобщ. – общая трудоемкость проекта;
· ТРi (ТРk) − трудоемкость i-го (k-го) этапа проекта, ;
· ТРiН − накопленная трудоемкость i-го этапа проекта по его завершении;
· ТРij (ТРkj) − трудоемкость работ, выполняемых j-м участником на i-м этапе, здесь − индекс исполнителя, в нашем примере m = 2.
Степень готовности определяется формулой (5.5)
(5.5)
Применительно к таблице (5.2) величины ТРij (ТРkj)находятся в столбцах (6, j = 1) и (7, j = 2). ТРобщ. равна сумме чисел из итоговых клеток этих столбцов. Пример расчета ТРi (%) и СГi (%) на основе этих данных содержится в таблице (5.4).
Таблица 5.4
Нарастание технической готовности работы и удельный вес каждого этапа
Этап
| ТРi , %
| CГi, %
| Постановка задачи
| 2.99
| 2.99
| Разработка и утверждение технического задания (ТЗ)
| 2.82
| 5.81
| Подбор и изучение материалов по тематике
| 18.32
| 24.13
| Разработка календарного плана
| 3.28
| 27.41
| Обсуждение литературы
| 5.83
| 33.24
| Выбор структурной схемы устройства
| 17.78
| 51.02
| Выбор принципиальной схемы устройства
| 13.83
| 64.86
| Расчет принципиальной схемы устройства
| 11.10
| 75.96
| Оформление расчетно-пояснительной записки
| 7.69
| 83.65
| Оформление графического материала
| 5.77
| 89.41
| Подведение итогов
| 10.59
| 100.00
|
Расчет сметы затрат на выполнение проекта
В состав затрат на создание проекта включается величина всех расходов, необходимых для реализации комплекса работ, составляющих содержание данной разработки. Расчет сметной стоимости ее выполнения производится по следующим статьям затрат:
· материалы и покупные изделия;
· заработная плата;
· социальный налог;
· расходы на электроэнергию (без освещения);
· амортизационные отчисления;
· командировочные расходы;
· оплата услуг связи;
· арендная плата за пользование имуществом;
· прочие услуги (сторонних организаций);
· прочие (накладные расходы) расходы.
Расчет затрат на материалы
К данной статье расходов относится стоимость материалов, покупных изделий, полуфабрикатов и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно в процессе выполнения работ над объектом проектирования. Сюда же относятся специально приобретенное оборудование, инструменты и прочие объекты, относимые к основным средствам, стоимостью до 40 000 руб. включительно. Цена материальных ресурсов определяется по соответствующим ценникам или договорам поставки. Кроме того статья включает так называемые транспортно-заготовительные расходы, связанные с транспортировкой от поставщика к потребителю, хранением и прочими процессами, обеспечивающими движение (доставку) материальных ресурсов от поставщиков к потребителю. Сюда же включаются расходы на совершение сделки купли-продажи (т.н. транзакции). Приближенно они оцениваются в процентах к отпускной цене закупаемых материалов, как правило, это 5 ¸ 20 %. Исполнитель работы самостоятельно выбирает их величину в указанных границах. Пример см. в табл. 5.5
Таблица 5.5
Расчет затрат на материалы
Наименование материалов
| Цена за ед., руб.
| Кол-во
| Сумма, руб.
| Фотобумага для принтера 170 гр 127*8*50,8
|
| 3 ролика
|
| Бумага для принтера формата А4
|
| 1 уп.
|
| Картридж для принтера
|
| 1 шт.
|
| Лицензия ППП G Data TotalProtection
|
| 1 экз.
|
| Итого:
|
|
|
| Допустим, что ТЗР составляют 5 % от отпускной цены материалов, тогда расходы на материалы с учетом ТЗР равны Смат = 4510 * 1,05 = 4735,5 руб.
Расчет заработной платы
Данная статья расходов включает заработную плату научного руководителя и инженера (в его роли выступает исполнитель проекта), а также премии, входящие в фонд заработной платы. Расчет основной заработной платы выполняется на основе трудоемкости выполнения каждого этапа и величины месячного оклада исполнителя. Величины месячных окладов (МО) для сотрудников ТПУ можно получить на его портале (Главная → Структура ТПУ → Управление первого проректора → Планово-финансовый отдел → Регламентирующие документы) или из приложения 1. Оклад инженера принимается равным окладу соответствующего специалиста низшей квалификации в организации, где исполнитель проходил преддипломную практику. При отсутствии такового берется оклад инженера собственной кафедры (лаборатории).
Среднедневная тарифная заработная плата (ЗПдн-т) рассчитывается по формуле:
учитывающей, что в году 298 рабочих дней и, следовательно, в месяце в среднем 24,83 рабочих дня (при шестидневной рабочей неделе)[2].
Расчеты затрат на полную заработную плату приведены в таблице 5.6. Затраты времени по каждому исполнителю в рабочих днях с округлением до целого взяты из таблицы 5.2. Для учета в ее составе премий, дополнительной зарплаты и районной надбавки используется следующий ряд коэффициентов: КПР = 1,1; Кдоп.ЗП = 1,188; Кр = 1,3. Таким образом, для перехода от тарифной (базовой) суммы заработка исполнителя, связанной с участием в проекте, к соответствующему полному заработку (зарплатной части сметы) необходимо первую умножить на интегральный коэффициент Ки = 1,1* 1,188*1,3 = 1,699. Вышеуказанное значение Кдоп.ЗП применяется при шестидневной рабочей неделе, при пятидневной оно равно 1,113, соответственно в этом случае Ки = 1,62.
Таблица 5.6
Затраты на заработную плату
|