|
|
Пени на пени не начисляются.При частичных оплатах по счету данная схема расчета действует для каждого отдельного платежа, закрывавшего данный счет.
Посмотреть пени по просроченному счету, оплата по которому не производилась, невозможно, т.к. пени начисляются не от суммы просроченного счета, а от суммы платежа по просроченному счету.
Пени, начисленные, но не вошедшие в счет, до выставления счета можно просмотреть в CSM/меню Bill далее Pending charges & credits: Пример№1: Для просмотра пени открываем счет, в котором Клиент видит пени. Смотрим информацию в приложении к счету.
Потом открываем Account Management – Invoices Summary находим нужный счет,
Видим, что срок оплаты данного счета - до 21.08.2010.
Далее проверяем, когда он закрывался (щелкнув мышкой два раза по выбранной строчке)
В нашем примере дата, до которой необходимо было оплатить счет 21.08.2010, дата оплаты 10.09.2010. Следовательно, оплата счета просрочена на 20 дней. За этот период на сумму задолженности и начислялись пени.
Пример №2: Просмотр оплаченной суммы задолженности, на которую планируется начисление пени. Счет 100083324686 выставлен 31.03.11, Due date которого 02.05.11:
Счет был оплачен 08.05.11:
Пени планируется начислить на сумму оплаченной задолженности в размере 2569,66 руб. По данному примеру видно, что счет 100083324686 оплачен позднее Due date на 6 дней.
Пример №3: Счет 100083324686 выставлен 31.03.11 и включает в себя сумму пени в размере 4,94 руб.
В Invoices «подсвечиваем» строку с Invoice Type LTPYM. В верхнем меню выбираем Action, далее Charges:
В начислениях вы видите, что данный тип счета отражает пени и дату создания пени.
Датой создания пени является дата, следующая за датой зачисления платежа клиента (т.е. Deposit date платежа, по которому начислены пени, равен дате создания пени минус 1 день). Данный пример показывает, что дата платежа клиента, по которому начислены пени - 06.03.2011. Для того чтобы найти платеж, по которому начислялись пени необходимо открыть окно Payments. Платежей с одинаковой датой Deposit date может быть несколько поэтому, чтобы выявить ту сумму, по которой начислялись пени необходимо каждый из платежей проверить на распределение в счетах клиента (т.е. просмотреть через Payment Allocation, в какой счет зачислялись платежи). По счету, Due date которого будет меньше, чем Deposit date платежа и выставились пени в размере 4,94 руб. (см. выше):
Обратите особое внимание на то, что: • если имелось несколько просроченных счетов, оплата по которым произведена одним платежом, то в Pending charges & credits начисление пени будет общей суммой в одной строке • если по одному просроченному счету разной датой производилось несколько оплат, то строк с начислениями пени в Pending charges & credits будет столько, сколько платежей учтено в этом счете (даже проведенных разными датами). Поиск безналичного платежа СУЗ/ Mobile.Сервисы.Финансы/Поиск и распределение платежа Поиск платежа по выписке через Payment Search Для поиска безналичного платежа необходимо у клиента уточнить следующую информацию: рублевую сумму платежа клиента; дату платежа; номер платежного документа (поручения);
Открыв платежи BAN 140801159, мы увидим, что оплата поступила.
14. Дополнительные программы
Разбор факсов/Интернет корреспонденция. Для просмотра входящих писем от клиента. Fax-sender. Для отправки писем клиентам. Web-account sender. Для просмотра отправленных клиенту счетов из CSM.
15. Гарантийные взносы Значение гарантийного взноса в постоплатной системе расчета СУЗ / Mobile.VIP & Corporate.Ключевые клиенты / Модуль Account Management, информация по счетам ГВ (депозит) является первоначальным платежом при заключении договора. Он является способом обеспечения исполнения обязательства, эта сумма находится на договоре абонента и возвращается, если абонент решит изменить форму оплаты или освободить номер. Компания может вернуть ГВ в зависимости от тарифного плана и условий предоставления услуг связи. Компания имеет право предоставлять услуги без взимания ГВ (депозита), основываясь на кредитной истории абонента, накопленной в компании, или на основании информации из внешних источников (кредитных бюро). Компания имеет право изменять размер ГВ (депозита), уведомляя об этом клиентов в порядке, установленном действующими условиями договора. Компания устанавливает порядок возврата ГВ (депозита) лояльным клиентам, удовлетворяющим стандартным требованиям.
Начисление процентов (пени) на сумму ГВ (депозита) не производится. Но счет на ГВ ничем не отличается от счета за услуги связи. Из-за неоплаты ГВ Коллектор также имеет право одобрить блокировку. Просмотр ГВ производится в модулеServices\ Account Management\ Deposits
Request Date – дата выставления ГВ Due Date – дата до которой необходимо оплатить, если ГВ не будет оплачен до указанной даты клиент попадает в Collection Required Amount – сумма выставленного ГВ Paid Amount – оплаченная сумма ГВ Released Amount – сумма ГВ, которая была возвращена на баланс клиента Canceled Amount – сумма ГВ, который был удален Deposit Due – неоплаченная сумма ГВ, которую необходимо оплатить
Если в карточке клиента вы видите сумму в окне Unpaid Dep, это означает, у клиента есть неоплаченные ГВ на эту сумму, если это окно пустое - у клиента все ГВ оплачены или вообще не выставлялись:
Статусы депозитов: Paid- оплаченный депозит Returned- возвращенный клиенту Required – неоплаченный Cancelled-удаленный
Инструкция по просмотру распределения возвращенного ГВ в счета СУЗ / Mobile.Сервисы.Финансы / Распределение ГВ Чтобы проверить, как распределился возвращаемый ГВ необходимо в карточке клиента в CSM войти модуль Account Management и «кликнуть» иконку Deposit
Подсвечиваем строку с возвращаемым гарантийным взносом. В графе Payment Date запоминаем дату его внесения.
Далее из модуля Account Management заходим в закладку Paymentsи по дате Payment Date находим строку с платежом на данный гарантийный взнос и подсвечиваем данную строку. Затем из меню Аction выбираем Рayment Аllocation. В таблице видим информацию распределения возвращаемого гарантийного взноса по столбцам:
Таким образом в этом окне можно увидеть: Номер счета, в котором учелся ГВ - Invoice Number Группа счетов, к которой принадлежит данный счет – BEN
В данном примере гарантийный взнос распределился на услуги связи и частичное закрытие ГВ. SERVICE - услуги связи DEPOSIT - гарантийный взнос LTPYM – пени SUPERX– участие клиента в программе Малина PROVIDRC–счет на АП по городскому номеру
16. Блокировка по ФИНАНСАМ СУЗ / Mobile.Сервисы.Финансы / Постановка клиента на контроль Юридическое обоснование блокировки по финансам Пункт Договора 6.4.2.6. гласит: При непоступлении на расчетный счет Оператора платежа за Услуги в течение 25 дней со дня выставления счета/счета фактуры, Оператор вправе приостановить оказание Услуг связи Абоненту. В период временного приостановления Оператором оказания Услуг связи абонентская плата начисляется в соответствии с действующими Тарифами Оператора вплоть до даты отключения телефонного номера от сети. Списание денежных средств за подписки с коротких номеров происходит. Рекомендуем воспользоваться услугой "Чёрные/белые списки" Блокировка по финансам бывает 2-х видов: на исходящую связь (блокируется только исходящая связь, входящие звонки абонент принимать может в условиях нахождения в домашней сети) и полная блокировка (абонент не может ни совершать, ни принимать звонки). Шаги коллектора При предоставлении Клиенту информации о сроках блокировки, оператор должен проверить в CSM Amdocs, на каком шаге пути Collection находить Клиент, и обратить внимание на статус этого шага. Как узнать статус шага абонента: |
|
.
